第一部分 部门概况

一、主要职能

江苏省徐州技师学院创办于1956年，其前身为徐州市高级技工学校。2005年10月，徐州市高级技工学校和徐州市建筑技工学校、徐州市商业技工学校、徐州铁路运输技工学校及徐州冶金职工中等专业学校合并，组建徐州技师学院。 2006年，徐州技师学院被评为江苏省重点技师学院，是首批三所重点技师学院之一。2007年9月，徐州技师学院被江苏省人民政府命名为江苏省徐州技师学院。2008年1月，经江苏省教育厅批准，增挂江苏联合职业技术学院徐州技师分院校牌。学院占地480亩，建筑面积达20.03余万平方米，建有教学楼8栋、综合实训楼2栋、标准化运动场3个、学生公寓5栋，30个机房、15个校内实训中心、68个实训室，图书馆藏书32.5万册。目前学院二期建设规划已获市规委会批准，规划建设教学楼、实训车间、体育馆、活动中心、报告厅、学生宿舍等共8万平方米。

学院目前设有数控工程系、机电工程系、汽车工程系、建筑工程系、信息工程系、商贸服务系、工艺美术系、应用艺术系和基础部，开设51个专业，其中江苏省示范专业2个，重点专业12个，市级示范专业7个，徐州市重点专业22个，开展五年制高职、技师、高级工、中级工等多层次教育，在校学生约12000余人。学院拥有完善的数控、机械、电工电子、自动控制、焊接、驾驶、汽修、建筑、烹饪、计算机等专业实训场地和教学设施，实习设备资产总值4865万元，各种仪器设备4074台套，拥有实习工位4200余个，校外定点实习基地50多个，实训自开率100%。学校每年向淮海经济区乃至全国输送技能人才三千余人，毕业生就业推荐率100%，是江苏省办学规模较大、办学层次较高的职业院校之一。

2012年6月，学院“国家中等职业教育改革发展示范学校”建设项目获批立项，在接下来的两年里，我院将按照国家三部委批复的示范学校建设要求，全面开展建设工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成为徐州技师学院，共计一家单位。

三、2013年度重点工作完成情况

（1）示范校建设进入中期攻坚阶段；

（2）校园二期工程建设准备工作基本完成；

（3）突出创新机制，全面完成招生就业任务；

（4）优化政策，多途径强化师资队伍建设；

（5）强化专业建设，新增两个五年高职专业；

（6）圆满完成第四届技能节；

（7）顺利通过ISO9001质量管理体系外审；

（8）落实，完成岗位聘任及奖励性绩效工资试运行；

（9） 校田径运动会、校园文化艺术节圆满落幕；

（10）二级管理迈出实际步伐；

（11）拓展办学新模式，开办“登云大专直通班”；

（12）校企合作，推广汉玉文化，取得巨大社会反响；

（13）各项常规工作。

第二部分 2013年度部门决算表

第三部分 2013年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

(一)收入总计12290.04万元。包括：

1.财政拨款9463.16万元，为市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入905.97万元，为预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。例如：存款利息收入等。

3.用事业基金弥补收支差额1920.91万元，为事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（二）支出总计12290.04万元。包括：

1.教育（类）支出11280.44万元，主要用于完成主管部门赋予本单位的中高等职业技术教育社会培训任务。

2.社会保障和就业支出796.96万元，主要用于完成高技能人才基地建设和培训任务。

3.医疗卫生支出154.94万元，用于本单位职工医疗保险费用支出。

4.年末结转和结余57.70万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、财政拨款支出情况

财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况。

（一）财政拨款支出总体情况

2013年度财政拨款支出9405.46万元，占本年支出的76.53%。其中：基本支出6482.40万元，占本年财政拨款支出的68.92%；项目支出2923.06万元，占本年财政拨款支出31.08%。

（二）财政拨款支出构成情况

2013年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：教育（类）支出8453.56万元，占89.88%；社会保障和就业（类）支出796.96万元，占8.47%；医疗卫生（类）支出154.94万元，占1.65%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

三、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余。

四、教育(类)支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局及市属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

六、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

七、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

八、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。