10月10日上午，财务处在717室召开了节后工作会议。副处长陈旭东和科长黄晶就财务情况进行总结说明，并对本周工作进行安排，会议具体内容如下：
1.2017年预算情况分析；
2.财政资金支付说明；
3.学院基建项目情况汇报；
4.强调财务工作的重要性。
10月11日上午，严主任主持召开了本周处室例会，对财务人员工作职责作出明确要求并对日常工作进行详细安排：
1.做事应有计划，做到心中有数；
2.2017年严格按照财政指标要求执行；
3.规范管理，严格要求；
4.注意数据备份；
5.推进住宿费收缴进程；
6.票据加紧审核以免延缓付款进程；
7.各学院中职卡名单仔细核对；
8.制作学生翼支付转账流程宣传材料以使学生尽快熟悉操作方法。
10月13日下午，财务科长黄晶召集核算大厅工作人员开工作例会，陈旭东副处长列席会议。黄科长主持例会，对财务人员精神面貌做出总体要求并就预算工作作出具体安排：
1.抓住机遇，迎难而上；
2.磨炼意志本领，树立榜样意识；
3.财务人员应互相扶持，团结协作；
4.保持细致谨慎，机警敏锐；
5.将工作压力转换为动力。
10月15日上午，本处室副处长陈旭东和科长黄晶主要对预算工作做出安排，并对科室工作做出要求
1.做预算工作细致谨慎；
2.平时工作以预算为主，但其他工作不得耽误，不得推迟工作；
3.尽快落实短信通服务并与银行完成对接。
10月17日上午，财务处在717室召开工作例会。副处长陈旭东和科长黄晶就上周工作做出总结并对本周工作进行安排，重点强调了财经纪律。
1.学生中职卡及市民卡激活工作即将开始；
2.银行销户工作须持续尽快进行；
3.法人印鉴变更将着手；
4.老生住宿费尽快催缴；
5.售卡中心相关资料印刷宣传工作须与银行对接，相互配合；
6.做好售卡中心管理工作；
7.加强预算保密工作；
8.报销前必须审核凭证，财务负责人签字。
10月17日下午，科长黄晶主持召开了本周第二次处室例会，对财务处重点部门售卡中心的管理进行说明。
1.近期进行培训，要求掌握售卡中心软件使用方法；
2.做好售卡中心安全保障，设好报警措施；
3.保证财产物品安全；
4.规范审核退款程序；
5.逐步减少现金充值，积极推进网上银行转账充值；
6.关于食堂结账工作，在手续合理情况下应及时处理，保证在3日内付出。
10月21日上午，财务科长黄晶召集核算大厅工作人员召开工作例会，陈旭东副处长列席会议。黄科长布置了关于账务处理等工作，规定了标准化做账模式。并对预算工作布置一系列核对等前期工作。
10月31日上午，在财务科长黄晶的召集下，财务处工作人员在717进行了本周第一次工作例会，黄科长听取了10月份工作总结并对11月份工作作出总体安排，强调学费住宿费须本月交清：
1.强力推进新生中职卡的办理进度；
2.及时核对银行账，做到日清月结；
3.住房公积金法人变更完毕；
4.物价收费文件整理汇总，完成住宿费、中德班学费申报工作。
