江苏省徐州技师学院2016年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
学院的主要职责是为社会培养中、高级技工人才,为实现中国制造2025国家战略提供基础性人才支持。目前,我院开设31个专业,其中江苏省示范专业3个,重点专业22个,国示范专业5个,徐州市重点专业24个,开展五年制高职、技师、高级工、中级工等多层次教育。学院拥有完善的数控、机械、电工电子、自动控制、焊接、驾驶、汽修、建筑、烹饪、计算机等专业实训场地和教学设施,实习设备资产总值1.48亿元,拥有实习工位6000余个。校外定点实习基地80多个,实训自开率100%。每年向淮海经济区乃至全国输送技能人才两千余人,毕业生就业推荐率100%,是江苏省办学规模较大、办学层次较高的职业院校之一。学院先后被评为“国家中等职业教育改革发展示范学校”、“江苏省高技能人才培养基地”、“江苏省职业技术教育先进单位”、“‘十一五’重点课题实验基地”、“江苏省技工学校教育管理示范学校”、“职业指导教学训练实验基地”等。
二、2016年度部门主要工作任务及目标
1.完善实施“十三五”规划,进一步凝聚改革发展共识;
2.持续推进二级管理,完善制度建设;
3.加强专业建设,促进内涵提升;
4.完善校内实训设施建设,加强技能培训;
5.实施人才强校战略,推进师资队伍建设;
6.加强严格管理,强化学生的养成教育;
7.拓宽招生渠道,稳定办学规模;
8.完成工作任务的组织保障和主要措施。
三、部门内设机构及所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式
学院目前下设机械工程学院、电气工程学院、汽车工程学院、建筑工程学院、信息工程学院、商贸旅游学院、轨道交通学院、工艺美术学院、继续教育学院共九个二级学院和基础部,部门预算单位构成为江苏省徐州技师学院,为全额拨款事业单位。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
我单位2016年度编制部门预算的相关依据是《市财政局关于编制2016年徐州市市本级部门预算的通知》(徐财预【2015】52号)、《市财政局关于做好2016年市直部门预算绩效目标管理工作的通知》(徐财绩【2015】11号文件及《徐州市市本级部门预算编制手册》(2016版)。
具体测算情况是根据上述文件精神,按照学生定额等学院实际情况确定2016年度预算收入,以收定支,确定2016年度支出水平;并根据市财政要求,根据前三年实际支出水平和办公用品、书报杂志定额表(财政局提供),合理编制商品服务支出表;同时合理编制专项支出项目的绩效评价目标管理考核指标,做到科学合理、切实可行。
第二部分 收支预算表
2016年徐州市本级部门收支预算总表 | |
部门名称:江苏省徐州技师学院 | | | | | 单位:万元 | |
收入预算 | 支出预算 | |
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | |
功能科目 | 金额 | 项目名称 | 金额 | |
一、一般公共预算收入 | 10,068.07 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 7,347.60 | |
(一)公共财政拨款(补助)收入 | 5769.69 | 二、外交支出 | | 1、工资福利支出 | 5712.27 | |
(二)非税收入 | 4298.38 | 三、国防支出 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | 772.22 | |
专项收入 | 3518.58 | 四、公共安全支出 | | 3、商品和服务支出 | 863.11 | |
行政事业性收费收入 | 779.8 | 五、教育支出 | 9,859.43 | 二、项目支出 | 2,720.47 | |
罚没收入 | | 六、科学技术支出 | | | | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | |
国库管理的其他非税收入 | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
二、政府性基金收入 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 208.64 | | | |
三、国有资本经营收入 | | 十、节能环保支出 | | | | |
四、财政专户管理的收入 | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
五、转移性资金 | | 十二、农林水支出 | | | | |
六、债务资金 | | 十三、交通运输支出 | | | | |
七、其他资金 | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | 十六、金融支出 | | | | |
| | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | 二十一、预备费 | | | | |
| | 二十二、转移性支出 | | | | |
| | 二十三、债务还本支出 | | | | |
| | 二十四、债务付息支出 | | | | |
| | 二十五、债务发行费用支出 | | | | |
| | 二十六、其他支出 | | | | |
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| | 当年结余 | | 当年结余 | | |
收入合计 | 10,068.07 | 支出合计 | 10,068.07 | 支出合计 | 10,068.07 | |
| 2016年徐州市本级部门一般公共预算支出 按功能科目分类预算表 |
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| 部门名称:江苏省徐州技师学院 | | 单位:万元 |
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| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 10,068.07 |
| 205 | 教育支出 | 9,859.43 |
| 20503 | 职业教育 | 6,340.85 |
| 2050303 | 技校教育 | 6,340.85 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,518.58 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,518.58 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 208.64 |
| 21005 | 医疗保障 | 208.64 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 18.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 190.64 |
| 2016年徐州市本级部门一般公共预算支出 按经济科目分类预算表 | |
| 部门名称:江苏省徐州技师学院 | | 单位:万元 | |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | |
| 合计 | 10,068.07 | |
| 301 | 工资福利支出 | 5,712.27 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,370.69 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.04 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 1,246.56 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,211.18 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 714.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 863.11 | |
| 30201 | 办公费 | 35.20 | |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | |
| 30203 | 咨询费 | | |
| 30205 | 水费 | 76.00 | |
| 30206 | 电费 | 107.61 | |
| 30207 | 邮电费 | 29.93 | |
| 30209 | 物业管理费 | 109.10 | |
| 30211 | 差旅费 | 29.83 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 23.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 38.00 | |
| 30216 | 培训费 | 18.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 29.96 | |
| 30218 | 专用材料费 | 41.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 32.92 | |
| 30227 | 委托业务费 | 99.64 | |
| 30228 | 工会经费 | 41.10 | |
| 30229 | 福利费 | 9.86 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 116.46 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 892.69 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.86 | |
| 30307 | 医疗费 | 69.81 | |
| 30308 | 助学金 | 120.47 | |
| 30311 | 住房公积金 | 560.73 | |
| 30312 | 提租补贴 | 118.04 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 11.78 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 600.00 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | 600.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 2,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 46.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 1,874.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 80.00 | |
| 2016年徐州市本级部门“三公”经费、会议费、培训费预算表 | |
| 部门名称:江苏省徐州技师学院 | 单位:万元 | |
| 经济科目名称 | 预算数 | |
| 总计 | 81.46 | |
| 一、因公出国(境)费用 | 23.00 | |
| 二、公务用车购置及运行费 | 10.50 | |
| 其中:公务用车运行维护费 | 10.50 | |
| 公务用车购置 | | |
| 三、公务接待费 | 29.96 | |
| 四、会议费 | | |
| 五、培训费 | 18.00 | |
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第三部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况
2016年度收支总预算为10,068.07万元。
(一)收入预算
1. 一般公共预算收入安排10,068.07万元,其中:公共财政拨款(补助)收入5769.69万元、专项收入3518.58万元、行政事业性收费收入万779.8万元。
(二)支出预算
支出包括:基本支出7,347.60万元,占72.98%;项目支出2,720.47万元,占27.02%。
二、一般公共预算支出安排情况
1. 按功能科目分类:教育支出9,859.43万元,占97.93%;医疗卫生与计划生育支出208.64万元,占2.07%。具体情况是:
(1)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2016年预算数为6,340.85万元,主要用于单位日常人员及公用经费支出。
(2)教育支出(类)职业教育(款)教育费附加安排的支出(项)2016年预算数为3,518.58万元,主要用于职业教育教学设备采购专项和财政贴息及中职助学金支出。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年预算数为18万元,主要是离休人员医疗统筹金支出。
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2016年预算数为190.64万元,主要是在职及退休人员医疗保险支出。
2. 按经济科目分类:工资福利支出5712.27万元,占56.74%;商品和服务支出863.11万元,占8.57%;对个人和家庭的补助892.69万元,占8.87%;对企事业单位的补贴600万元,占5.96%,其他资本性支出2000万元,占19.86%。
四、“三公”经费、会议费、培训费情况说明
我单位2016年“三公”经费预算数为81.46万元,其中:因公出国(境)费用23.00万元,公务用车运行维护费10.50万元,公务接待费29.96万元。培训费预算数为18万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2016年我单位政府采购预算总额2000万元,其中:政府采购货物预算2000万元。
(二)预算绩效情况
2016年实行绩效目标管理的项目21个,涉及一般公共预算支出2720.47万元。